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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010271
Nro. de Timbrado
15262097
Monto de la Factura
₲ 4.375.000
Nro. de Orden de Pago
3421
Fecha de Orden de Pago
17-12-2021
Fecha Emisión Cheque
17-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.120.932
IVA
₲ 397.727
Retención DNCP
₲ 15.432
Retención IVA
₲ 119.318
Retención Renta
₲ 119.318
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
64/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-20-187223
Monto Contrato
₲ 165.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.856.155
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.357.379
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371283
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE DISEÑO Y PRODUCCIÓN DE MATERIAL ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria