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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0073072
Nro. de Timbrado
15320316
Monto de la Factura
₲ 3.680.000
Nro. de Orden de Pago
1034
Fecha de Orden de Pago
14-03-2022
Fecha Emisión Cheque
14-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.466.292
IVA
₲ 334.545
Retención DNCP
₲ 12.980
Retención IVA
₲ 100.364
Retención Renta
₲ 100.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NAZARENO COMERCIAL E INDUSTRIAL SRL
RUC
80014633-6
Número de Contrato
25/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28001-20-194346
Monto Contrato
₲ 3.680.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.680.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.466.292
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377861
Nombre de la Licitación
Adquisición de tintas y tóners para impresoras.
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica