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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0036787
Nro. de Timbrado
14143496
Monto de la Factura
₲ 10.615.000
Nro. de Orden de Pago
402
Fecha de Orden de Pago
05-02-2021
Fecha Emisión Cheque
05-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.998.558
IVA
₲ 965.000
Retención DNCP
₲ 37.442
Retención IVA
₲ 289.500
Retención Renta
₲ 289.500
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80017185-3
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
CD-28001-20-193429
Monto Contrato
₲ 17.175.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.175.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.177.601
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377639
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS, REACTIVOS Y EQUIPOS DE LABORATORIO PARA LOS PROYECTOS DEL CONACYT DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado