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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002086
Nro. de Timbrado
14121989
Monto de la Factura
₲ 4.900.000
Nro. de Orden de Pago
1748
Fecha de Orden de Pago
01-12-2020
Fecha Emisión Cheque
01-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.615.443
IVA
₲ 445.455
Retención DNCP
₲ 17.284
Retención IVA
₲ 133.637
Retención Renta
₲ 133.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CD-28001-20-192627
Monto Contrato
₲ 49.572.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.572.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.693.218
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384801
Nombre de la Licitación
Adquisición de muebles varios
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica