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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013585
Nro. de Timbrado
14146314
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. de Orden de Pago
3036
Fecha de Orden de Pago
14-12-2020
Fecha Emisión Cheque
14-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.709.636
IVA
₲ 454.545
Retención DNCP
₲ 17.636
Retención IVA
₲ 136.364
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 136.364
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
010/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28001-20-190142
Monto Contrato
₲ 5.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.709.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378817
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y AUDIOVISUALES PARA EL IICS UNA.-
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud