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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001883
Nro. de Timbrado
13774224
Monto de la Factura
₲ 4.177.500
Nro. de Orden de Pago
208
Fecha de Orden de Pago
24-07-2020
Fecha Emisión Cheque
24-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.934.901
IVA
₲ 379.773
Retención DNCP
₲ 14.735
Retención IVA
₲ 113.932
Retención Renta
₲ 113.932
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
004
Código de Contratación (CC)
CD-28001-20-189682
Monto Contrato
₲ 36.763.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.021.318
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.628.543
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376233
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA IMPRESORAS
Convocante
Colegio Experimental Paraguay - Brasil (CEPB) / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Colegio Experimental Paraguay - Brasil