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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001508.-
Nro. de Timbrado
14332962
Monto de la Factura
₲ 54.270.000
Nro. de Orden de Pago
310
Fecha de Orden de Pago
15-12-2020
Fecha Emisión Cheque
15-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.118.393
IVA
₲ 4.933.636
Retención DNCP
₲ 191.425
Retención IVA
₲ 1.480.091
Retención Renta
₲ 1.480.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VENANCIO FRANCISCO MENDOZA BENITEZ
RUC
3187333-2
Número de Contrato
04/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28001-20-190717
Monto Contrato
₲ 54.270.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.270.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.118.393
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377963
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER ORIGINALES
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia