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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0223058
Nro. de Timbrado
14886793
Monto de la Factura
₲ 76.367.800
Nro. de Orden de Pago
33
Fecha de Orden de Pago
28-03-2022
Fecha Emisión Cheque
28-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.932.914
IVA
₲ 6.942.527
Retención DNCP
₲ 269.370
Retención IVA
₲ 2.082.758
Retención Renta
₲ 2.082.758
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DENTAL GUARANI SA
RUC
80025640-9
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-28001-20-197001
Monto Contrato
₲ 143.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 139.931.126
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 135.496.240
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384455
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Odontologicos
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia