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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006879
Nro. de Timbrado
14744397
Monto de la Factura
₲ 187.000
Nro. de Orden de Pago
141
Fecha de Orden de Pago
25-05-2021
Fecha Emisión Cheque
25-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 176.140
IVA
₲ 17.000
Retención DNCP
₲ 660
Retención IVA
₲ 5.100
Retención Renta
₲ 5.100
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
01/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28001-20-188709
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.999.492
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.875.021
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374704
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - CÓD. 03
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias