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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001258
Nro. de Timbrado
13778826
Monto de la Factura
₲ 6.900.000
Nro. de Orden de Pago
129
Fecha de Orden de Pago
15-10-2020
Fecha Emisión Cheque
15-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.499.298
IVA
₲ 627.273
Retención DNCP
₲ 24.338
Retención IVA
₲ 188.182
Retención Renta
₲ 188.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELISEO HILARIO GOMEZ ROMERO
RUC
2835748-5
Número de Contrato
009/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28001-20-190143
Monto Contrato
₲ 44.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.821.571
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378817
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y AUDIOVISUALES PARA EL IICS UNA.-
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud