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Datos del Pago
Nro. de Factura
1800000
Nro. de Timbrado
14200994
Monto de la Factura
₲ 1.800.000
Nro. de Orden de Pago
397
Fecha de Orden de Pago
16-11-2020
Fecha Emisión Cheque
16-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.744.364
IVA
₲ 163.636
Retención DNCP
₲ 6.545
Retención IVA
₲ 49.091
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
RUC
1049081-7
Número de Contrato
014/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28001-20-190002
Monto Contrato
₲ 4.830.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.830.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.598.403
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382908
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos de Limpieza
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura