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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001341
Nro. de Timbrado
13763155
Monto de la Factura
₲ 3.030.000
Nro. de Orden de Pago
270
Fecha de Orden de Pago
25-08-2020
Fecha Emisión Cheque
25-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.854.039
IVA
₲ 275.455
Retención DNCP
₲ 10.688
Retención IVA
₲ 82.637
Retención Renta
₲ 82.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
RUC
1049081-7
Número de Contrato
014/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28001-20-190002
Monto Contrato
₲ 4.830.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.830.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.598.403
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382908
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos de Limpieza
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura