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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005267
Nro. de Timbrado
14211372
Monto de la Factura
₲ 42.343.000
Nro. de Orden de Pago
3044
Fecha de Orden de Pago
30-12-2020
Fecha Emisión Cheque
30-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.884.027
IVA
₲ 3.849.364
Retención DNCP
₲ 149.355
Retención IVA
₲ 1.154.809
Retención Renta
₲ 1.154.809
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
036/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28001-20-194839
Monto Contrato
₲ 51.860.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.937.844
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.054.289
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386857
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA EL IICS UNA
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud