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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017721
Nro. de Timbrado
14074200
Monto de la Factura
₲ 12.187.500
Nro. de Orden de Pago
4038
Fecha de Orden de Pago
23-06-2020
Fecha Emisión Cheque
23-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.479.738
IVA
₲ 1.107.955
Retención DNCP
₲ 42.989
Retención IVA
₲ 332.386
Retención Renta
₲ 332.387
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERIGRAF S.R.L
RUC
80035723-0
Número de Contrato
04/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28001-20-188432
Monto Contrato
₲ 12.187.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.187.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.479.738
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376360
Nombre de la Licitación
Impresión de libros para resultados de investigación - Proyecto Conacyt
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica