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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008719
Monto de la Factura
₲ 2.450.000
Nro. de Orden de Pago
28
Fecha de Orden de Pago
22-05-2023
Fecha Emisión Cheque
02-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.372.045
IVA
₲ 222.727
Retención DNCP
₲ 8.909
Retención IVA
₲ 66.818
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DORA IDALINA CACERES BENITEZ
RUC
1407855-4
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-28001-20-186756
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.470.884
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.217.411
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373438
Nombre de la Licitación
Provisión de Arreglos Florales para Casa Matriz, Filiales Y Centro de Adiestramiento en Servicio - Ad Referéndum
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas