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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001132
Nro. de Timbrado
14423958
Monto de la Factura
₲ 2.964.000
Nro. de Orden de Pago
1770
Fecha de Orden de Pago
11-12-2020
Fecha Emisión Cheque
11-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.537.552
IVA
₲ 244.909
Retención DNCP
₲ 9.502
Retención IVA
₲ 73.473
Retención Renta
₲ 73.473
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AGUSTIN SERVIN AYALA
RUC
1363035-0
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CD-28001-20-192626
Monto Contrato
₲ 40.184.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.184.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.850.405
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384801
Nombre de la Licitación
Adquisición de muebles varios
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica