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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002693
Nro. de Timbrado
14254210
Monto de la Factura
₲ 14.055.000
Nro. de Orden de Pago
4082
Fecha de Orden de Pago
14-12-2020
Fecha Emisión Cheque
14-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.238.788
IVA
₲ 1.277.727
Retención DNCP
₲ 49.576
Retención IVA
₲ 383.318
Retención Renta
₲ 383.318
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
22/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28001-20-193471
Monto Contrato
₲ 14.055.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.055.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.238.788
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385311
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos electrónicos para proyecto CONACyT
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica