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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002404
Nro. de Timbrado
14200724
Monto de la Factura
₲ 8.645.000
Nro. de Orden de Pago
5
Fecha de Orden de Pago
05-11-2020
Fecha Emisión Cheque
26-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.142.961
IVA
₲ 785.909
Retención DNCP
₲ 30.493
Retención IVA
₲ 235.773
Retención Renta
₲ 235.773
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO
RUC
753733-6
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-28001-20-189053
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.828.428
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.863.870
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373812
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadoras y Duplicadora para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas