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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-002-005126
Nro. de Timbrado
14024789
Monto de la Factura
₲ 9.421.000
Nro. de Orden de Pago
9
Fecha de Orden de Pago
22-12-2020
Fecha Emisión Cheque
26-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.873.897
IVA
₲ 856.455
Retención DNCP
₲ 33.230
Retención IVA
₲ 256.937
Retención Renta
₲ 256.936
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FULL OFFICE SRL
RUC
80028600-6
Número de Contrato
14/B
Código de Contratación (CC)
CD-28001-20-192250
Monto Contrato
₲ 14.068.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.068.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.251.032
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377612
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas y Toner para Casa Matriz, Filiales y CAES
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas