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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-002-0000059
Monto de la Factura
₲ 4.647.000
Nro. de Orden de Pago
5
Fecha de Orden de Pago
21-06-2021
Fecha Emisión Cheque
07-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.377.135
IVA
₲ 422.455
Retención DNCP
₲ 16.391
Retención IVA
₲ 126.737
Retención Renta
₲ 126.737
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FULL OFFICE SRL
RUC
80028600-6
Número de Contrato
14/B
Código de Contratación (CC)
CD-28001-20-192250
Monto Contrato
₲ 14.068.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.068.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.251.032
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377612
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas y Toner para Casa Matriz, Filiales y CAES
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas