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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-020-0000463
Nro. de Timbrado
13721989
Monto de la Factura
₲ 1.222.000
Nro. de Orden de Pago
3019
Fecha de Orden de Pago
25-09-2020
Fecha Emisión Cheque
25-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.184.229
IVA
₲ 111.091
Retención DNCP
₲ 4.444
Retención IVA
₲ 33.327
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
005/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28001-20-189591
Monto Contrato
₲ 14.417.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.417.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.612.959
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378762
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS QUÍMICOS E INSUMOS DE LABORATORIO PARA EL IICS UNA.-
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud