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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-020-0000510
Nro. de Timbrado
13721989
Monto de la Factura
₲ 5.390.000
Nro. de Orden de Pago
3027
Fecha de Orden de Pago
28-10-2020
Fecha Emisión Cheque
28-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.076.988
IVA
₲ 490.000
Retención DNCP
₲ 19.012
Retención IVA
₲ 147.000
Retención Renta
₲ 147.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
005/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28001-20-189591
Monto Contrato
₲ 14.417.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.417.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.612.959
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378762
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS QUÍMICOS E INSUMOS DE LABORATORIO PARA EL IICS UNA.-
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud