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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002542
Nro. de Timbrado
14047480
Monto de la Factura
₲ 3.775.000
Nro. de Orden de Pago
2896
Fecha de Orden de Pago
30-11-2020
Fecha Emisión Cheque
30-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.555.775
IVA
₲ 343.182
Retención DNCP
₲ 13.315
Retención IVA
₲ 102.955
Retención Renta
₲ 102.955
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
003/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28001-20-191157
Monto Contrato
₲ 3.775.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.775.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.555.775
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375672
Nombre de la Licitación
Adquisición de Proyectores e Impresoras, Proyecto CONACYT PINV15-432 para la Facultad de Ciencias Sociales UNA
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Sociales - FACSO