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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001321
Nro. de Timbrado
13801578
Monto de la Factura
₲ 3.708.750
Nro. de Orden de Pago
295
Fecha de Orden de Pago
07-09-2020
Fecha Emisión Cheque
07-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.493.372
IVA
₲ 337.159
Retención DNCP
₲ 13.082
Retención IVA
₲ 101.148
Retención Renta
₲ 101.148
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA ELIZABETH LOPEZ DE GIACOMI
RUC
503840-5
Número de Contrato
015/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28001-20-190240
Monto Contrato
₲ 7.417.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.417.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.986.744
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382908
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos de Limpieza
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura