- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0055677
Nro. de Timbrado
14453552
Monto de la Factura
₲ 16.250.000
Nro. de Orden de Pago
1051
Fecha de Orden de Pago
08-04-2021
Fecha Emisión Cheque
08-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.306.318
IVA
₲ 1.477.273
Retención DNCP
₲ 57.318
Retención IVA
₲ 443.182
Retención Renta
₲ 443.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
24/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28001-20-194344
Monto Contrato
₲ 41.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.807.403
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377861
Nombre de la Licitación
Adquisición de tintas y tóners para impresoras.
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica