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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0063839
Nro. de Timbrado
15339110
Monto de la Factura
₲ 22.150.000
Nro. de Orden de Pago
1040
Fecha de Orden de Pago
15-03-2022
Fecha Emisión Cheque
15-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.863.689
IVA
₲ 2.013.636
Retención DNCP
₲ 78.129
Retención IVA
₲ 604.091
Retención Renta
₲ 604.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
24/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28001-20-194344
Monto Contrato
₲ 41.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.807.403
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377861
Nombre de la Licitación
Adquisición de tintas y tóners para impresoras.
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica