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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006510
Nro. de Timbrado
13840802
Monto de la Factura
₲ 775.460
Nro. de Orden de Pago
3017
Fecha de Orden de Pago
11-09-2020
Fecha Emisión Cheque
11-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 772.640
IVA
₲ 70.496
Retención DNCP
₲ 2.820
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IRIS PATRICIA POSADA
RUC
4601610-4
Número de Contrato
003/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28001-20-189590
Monto Contrato
₲ 9.175.460
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.175.460
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.684.829
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378762
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS QUÍMICOS E INSUMOS DE LABORATORIO PARA EL IICS UNA.-
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud