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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002758
Nro. de Timbrado
14088253
Monto de la Factura
₲ 12.632.000
Nro. de Orden de Pago
558
Fecha de Orden de Pago
30-12-2020
Fecha Emisión Cheque
30-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.898.425
IVA
₲ 1.148.364
Retención DNCP
₲ 44.557
Retención IVA
₲ 344.509
Retención Renta
₲ 344.509
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRONIX S.R.L.
RUC
80003030-3
Número de Contrato
039/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28001-20-194894
Monto Contrato
₲ 12.632.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.632.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.898.425
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385955
Nombre de la Licitación
Adquisición de Notebook, GPS, Libros y Licencias para el CIDi
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura