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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001255
Nro. de Timbrado
15218840
Monto de la Factura
₲ 3.128.560
Nro. de Orden de Pago
133
Fecha de Orden de Pago
17-06-2022
Fecha Emisión Cheque
17-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.946.876
IVA
₲ 284.415
Retención DNCP
₲ 11.035
Retención IVA
₲ 85.325
Retención Renta
₲ 85.324
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AGUSTIN SERVIN AYALA
RUC
1363035-0
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CD-28001-20-187258
Monto Contrato
₲ 37.034.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.406.666
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.880.274
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372363
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento y retapizado de Sillones Odontológicos
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia