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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0022237
Nro. de Timbrado
14073203
Monto de la Factura
₲ 5.740.000
Nro. de Orden de Pago
3375
Fecha de Orden de Pago
17-12-2020
Fecha Emisión Cheque
17-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.326.303
IVA
₲ 521.818
Retención DNCP
₲ 20.247
Retención IVA
₲ 156.545
Retención Renta
₲ 156.545
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 80.360
Datos del Contrato
Proveedor
TECHNO AMERICAN SRL
RUC
80003668-9
Número de Contrato
44/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28001-20-191283
Monto Contrato
₲ 5.740.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.740.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.326.303
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383424
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONERS
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria