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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003994
Nro. de Timbrado
14318514
Monto de la Factura
₲ 9.072.000
Nro. de Orden de Pago
90
Fecha de Orden de Pago
27-04-2021
Fecha Emisión Cheque
27-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.545.165
IVA
₲ 824.727
Retención DNCP
₲ 31.999
Retención IVA
₲ 247.418
Retención Renta
₲ 247.418
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SUMI SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80068800-7
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
CD-28001-20-193430
Monto Contrato
₲ 21.871.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.871.960
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.601.796
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377639
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS, REACTIVOS Y EQUIPOS DE LABORATORIO PARA LOS PROYECTOS DEL CONACYT DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado