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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001107
Nro. de Timbrado
14338369
Monto de la Factura
₲ 2.354.005
Nro. de Orden de Pago
9021
Fecha de Orden de Pago
26-04-2021
Fecha Emisión Cheque
26-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.217.302
IVA
₲ 2.140.000
Retención DNCP
₲ 8.303
Retención IVA
₲ 64.200
Retención Renta
₲ 64.200
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IRIS PATRICIA POSADA
RUC
4601610-4
Número de Contrato
57/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28001-20-194092
Monto Contrato
₲ 14.805.610
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.897.025
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.489.950
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385023
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS E INSUMOS PARA EL LABORATORIO DE MECÁNICA COMPUTACIONAL - PROYECTOS CONACYT
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria