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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-008238
Nro. de Timbrado
14338369
Monto de la Factura
₲ 4.534.125
Nro. de Orden de Pago
9006
Fecha de Orden de Pago
24-03-2021
Fecha Emisión Cheque
24-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.263.785
IVA
₲ 412.193
Retención DNCP
₲ 15.993
Retención IVA
₲ 123.658
Retención Renta
₲ 123.658
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 7.031
Datos del Contrato
Proveedor
IRIS PATRICIA POSADA
RUC
4601610-4
Número de Contrato
57/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28001-20-194092
Monto Contrato
₲ 14.805.610
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.897.025
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.489.950
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385023
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS E INSUMOS PARA EL LABORATORIO DE MECÁNICA COMPUTACIONAL - PROYECTOS CONACYT
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria