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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001888 / 1896
Nro. de Timbrado
14427848
Monto de la Factura
₲ 25.836.120
Nro. de Orden de Pago
394
Fecha de Orden de Pago
25-02-2021
Fecha Emisión Cheque
25-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.335.746
IVA
₲ 2.348.739
Retención DNCP
₲ 91.131
Retención IVA
₲ 704.622
Retención Renta
₲ 704.621
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CATALINA BEATRIZ ALMADA
RUC
610403-7
Número de Contrato
02/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28001-20-189209
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.096.363
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377949
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia