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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001775.-
Nro. de Timbrado
13726470
Monto de la Factura
₲ 3.328.000
Nro. de Orden de Pago
261
Fecha de Orden de Pago
17-11-2020
Fecha Emisión Cheque
17-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.134.733
IVA
₲ 302.546
Retención DNCP
₲ 11.739
Retención IVA
₲ 90.764
Retención Renta
₲ 90.764
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CATALINA BEATRIZ ALMADA
RUC
610403-7
Número de Contrato
02/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28001-20-189209
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.096.363
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377949
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia