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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00137443
Nro. de Timbrado
14285274
Monto de la Factura
₲ 5.147.100
Nro. de Orden de Pago
3331
Fecha de Orden de Pago
20-11-2020
Fecha Emisión Cheque
20-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.848.195
IVA
₲ 467.918
Retención DNCP
₲ 18.155
Retención IVA
₲ 140.375
Retención Renta
₲ 140.375
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
38/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28001-20-191233
Monto Contrato
₲ 5.147.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.147.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.848.195
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383424
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONERS
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria