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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-008-0000067/68
Nro. de Timbrado
14911758
Monto de la Factura
₲ 6.852.300
Nro. de Orden de Pago
256
Fecha de Orden de Pago
03-11-2021
Fecha Emisión Cheque
03-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.454.368
IVA
₲ 622.936
Retención DNCP
₲ 24.170
Retención IVA
₲ 186.881
Retención Renta
₲ 186.881
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CD-28001-20-189025
Monto Contrato
₲ 6.852.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.852.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.454.368
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369502
Nombre de la Licitación
Adquisición de materiales eléctricos
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia