- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0050843
Nro. de Timbrado
13332883
Monto de la Factura
₲ 35.920.000
Nro. de Orden de Pago
623
Fecha de Orden de Pago
23-09-2020
Fecha Emisión Cheque
23-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.834.028
IVA
Retención DNCP
₲ 126.700
Retención IVA
₲ 979.636
Retención Renta
₲ 979.636
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAMAQ S.A.
RUC
80011245-8
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CD-28001-20-187140
Monto Contrato
₲ 35.920.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.920.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.834.028
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375015
Nombre de la Licitación
Adquisición de Bebederos Eléctricos
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas