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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0047002
Nro. de Timbrado
13752086
Monto de la Factura
₲ 34.250.000
Nro. de Orden de Pago
244
Fecha de Orden de Pago
14-08-2020
Fecha Emisión Cheque
14-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.261.009
IVA
₲ 3.113.636
Retención DNCP
₲ 120.809
Retención IVA
₲ 934.091
Retención Renta
₲ 934.091
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRIGON S.A.
RUC
80025668-9
Número de Contrato
005/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28001-20-188366
Monto Contrato
₲ 34.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.250.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.261.009
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380928
Nombre de la Licitación
Impresión del Libro Trasciende
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura