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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000513
Nro. de Timbrado
13634196
Monto de la Factura
₲ 5.080.000
Nro. de Orden de Pago
248
Fecha de Orden de Pago
19-08-2020
Fecha Emisión Cheque
19-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.784.991
IVA
₲ 461.818
Retención DNCP
₲ 17.919
Retención IVA
₲ 138.545
Retención Renta
₲ 138.545
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Metal AR S.A.
RUC
80025694-8
Número de Contrato
018/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28001-20-190001
Monto Contrato
₲ 5.080.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.080.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.784.991
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382908
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos de Limpieza
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura