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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001704
Nro. de Timbrado
15328187
Monto de la Factura
₲ 10.093.600
Nro. de Orden de Pago
227
Fecha de Orden de Pago
27-06-2022
Fecha Emisión Cheque
27-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.507.437
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 35.603
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS DE INGENIERIA Y MATERIALES SA (SERMAT SA)
RUC
80010941-4
Número de Contrato
008-2020
Código de Contratación (CC)
CD-28001-20-192244
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.791.652
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.638.159
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375796
Nombre de la Licitación
RECOLECCION DE RESIDUOS QUIMICOS-PLURIANUAL (2020, 2021 Y 2022)
Convocante
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales