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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006437
Nro. de Timbrado
14692206
Monto de la Factura
₲ 103.450.000
Nro. de Orden de Pago
450
Fecha de Orden de Pago
02-08-2021
Fecha Emisión Cheque
02-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 97.442.376
IVA
₲ 9.404.545
Retención DNCP
₲ 364.896
Retención IVA
₲ 2.821.364
Retención Renta
₲ 2.821.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MAQUINARIAS Y AUTOMOVILES S.A.
RUC
80002858-9
Número de Contrato
013/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28001-20-194353
Monto Contrato
₲ 103.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 103.450.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 97.442.376
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378619
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA MAQUINARIAS DE LA FÁBRICA DE ALIMENTOS BALANCEADOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS UNA
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias