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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-003356
Nro. de Timbrado
13845714
Monto de la Factura
₲ 1.910.440
Nro. de Orden de Pago
3333
Fecha de Orden de Pago
23-11-2020
Fecha Emisión Cheque
23-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.786.122
IVA
₲ 173.676
Retención DNCP
₲ 6.739
Retención IVA
₲ 52.103
Retención Renta
₲ 52.103
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 13.373
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
25/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28001-20-190568
Monto Contrato
₲ 10.532.460
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.142.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.804.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380225
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y OTROS
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria