- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001301
Nro. de Timbrado
13801578
Monto de la Factura
₲ 9.035.000
Nro. de Orden de Pago
240
Fecha de Orden de Pago
07-08-2020
Fecha Emisión Cheque
07-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.510.313
IVA
₲ 821.364
Retención DNCP
₲ 31.869
Retención IVA
₲ 246.409
Retención Renta
₲ 246.409
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA ELIZABETH LOPEZ DE GIACOMI
RUC
503840-5
Número de Contrato
013/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28001-20-189520
Monto Contrato
₲ 9.035.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.035.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.510.313
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382773
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos para desinfección
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura