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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011133
Nro. de Timbrado
13735325
Monto de la Factura
₲ 8.679.890
Nro. de Orden de Pago
3332
Fecha de Orden de Pago
23-11-2020
Fecha Emisión Cheque
23-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.175.826
IVA
₲ 789.081
Retención DNCP
₲ 30.616
Retención IVA
₲ 236.724
Retención Renta
₲ 236.724
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SAE (FISAE)
RUC
80021625-3
Número de Contrato
28/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28001-20-190744
Monto Contrato
₲ 12.961.060
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.712.441
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.208.377
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380225
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y OTROS
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria