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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001079
Nro. de Timbrado
13737466
Monto de la Factura
₲ 6.240.000
Nro. de Orden de Pago
233
Fecha de Orden de Pago
05-08-2020
Fecha Emisión Cheque
05-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.877.626
IVA
₲ 567.273
Retención DNCP
₲ 22.010
Retención IVA
₲ 170.182
Retención Renta
₲ 170.182
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGUSTIN SERVIN AYALA
RUC
1363035-0
Número de Contrato
011/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28001-20-189475
Monto Contrato
₲ 6.240.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.240.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.877.626
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382773
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos para desinfección
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura