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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0061757
Nro. de Timbrado
14236514
Monto de la Factura
₲ 11.635.000
Nro. de Orden de Pago
405
Fecha de Orden de Pago
05-02-2021
Fecha Emisión Cheque
05-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.959.324
IVA
₲ 1.057.727
Retención DNCP
₲ 41.040
Retención IVA
₲ 317.318
Retención Renta
₲ 317.318
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EXIMPAR S.R.L.
RUC
80002596-2
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
CD-28001-20-193427
Monto Contrato
₲ 11.635.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.635.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.959.324
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377639
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS, REACTIVOS Y EQUIPOS DE LABORATORIO PARA LOS PROYECTOS DEL CONACYT DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado