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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007653
Nro. de Timbrado
14338369
Monto de la Factura
₲ 5.793.120
Nro. de Orden de Pago
330
Fecha de Orden de Pago
21-12-2020
Fecha Emisión Cheque
21-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.456.698
IVA
₲ 526.647
Retención DNCP
₲ 20.434
Retención IVA
₲ 157.994
Retención Renta
₲ 157.994
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IRIS PATRICIA POSADA
RUC
4601610-4
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
CD-28001-20-193426
Monto Contrato
₲ 5.793.120
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.793.120
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.456.698
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377639
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS, REACTIVOS Y EQUIPOS DE LABORATORIO PARA LOS PROYECTOS DEL CONACYT DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado