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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000703
Nro. de Timbrado
15333018
Monto de la Factura
₲ 11.607.500
Nro. de Orden de Pago
598
Fecha de Orden de Pago
07-11-2022
Fecha Emisión Cheque
07-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.120.896
IVA
₲ 1.055.227
Retención DNCP
₲ 40.943
Retención IVA
₲ 316.568
Retención Renta
₲ 316.568
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 812.525
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
030
Código de Contratación (CC)
CD-28001-20-192106
Monto Contrato
₲ 41.694.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.084.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.234.522
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377703
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL RECTORADO DE LA UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado