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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028399
Nro. de Timbrado
14427081
Monto de la Factura
₲ 23.477.000
Nro. de Orden de Pago
286
Fecha de Orden de Pago
04-02-2021
Fecha Emisión Cheque
04-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.113.626
IVA
₲ 2.134.273
Retención DNCP
₲ 82.810
Retención IVA
₲ 640.282
Retención Renta
₲ 640.282
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
030
Código de Contratación (CC)
CD-28001-20-192106
Monto Contrato
₲ 41.694.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.084.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.234.522
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377703
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL RECTORADO DE LA UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado